送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-07 17:07

借利润分配未分配利润
贷应交税费,企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行存款。

冬日阳光 追问

2022-04-07 17:13

今年1月支付了2021年第4季度企业所得税,但2021年12月没计提

冬日阳光 追问

2022-04-07 17:15

这样会影响本年利润吗?

郭老师 解答

2022-04-07 17:16

好不影响的,你用以前年度损益调整或者是利润分配来做。

冬日阳光 追问

2022-04-07 17:23

实操中科目栏里没有以前年度损益调整这个科目

郭老师 解答

2022-04-07 17:24

你好,用利润分配未分配利润来做,不是吗?

冬日阳光 追问

2022-04-07 17:26

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-07 17:30

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款。
2022-04-07 17:07:30
您好,如果是使用小企业准则的是没有这个科目的呢
2020-12-17 10:48:56
可以新增这个会计一级科目
2018-05-21 12:00:04
你好,是因为执行小企业会计准则导致的没有  以前年度损益调整  科目吗?
2021-03-09 16:36:45
你好,用利润分配-未分配利润代替。
2019-06-13 13:52:11
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