申报增值税显示《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”-74301.51，这是怎么回事？

文文老师 解答

2022-04-07 15:56

是不是2月申报过未开票收入？

文文老师 解答

2022-04-07 15:56

而且未开票收入是负数形式申报？

大眼喵 追问

2022-04-07 16:12

是2020年3月做的未开具发票负数

文文老师 解答

2022-04-07 16:17

3月之前没有做过未开票负数 申报？

大眼喵 追问

2022-04-07 16:23

2020年1月和2月填报了未开具发票正数数据，2020年3月未开具发票填报了负数数据，现在比对不通过的负数数据就是2020年3月份申报的未开具发票负数数据

文文老师 解答

2022-04-07 16:26

未开票负数金额小于等于1-2月未开票正数收入吗？

文文老师 解答

2022-04-07 17:59

你这种情况，需要去大厅申报。

文文老师 解答

2022-04-07 17:59

申报数据与方式，是没有错的。