老师，以前年度客户多付款60元，之前财务备注的是下个订单抵扣多付的款，之后不知道销售有没抵扣这个款，导致给客户开的发票比付款金额少60元，应收账款贷方现在余额有60元，这种情况怎么处理呢

Guuio 追问

2022-04-07 14:14

目前客户的订单都开发票给客户了，只是之前客户多付的60元，不知道销售在下个订单有没帮客户抵扣了，如果抵扣了的话那就是销售按客户抵扣后的金额做的合同导致开的发票一直比客户付款金额少60

Guuio 追问

2022-04-07 14:17

如果没抵扣的话，那客户是多付了60元挂在我们公司的

朴老师 解答

2022-04-07 14:27

同学你好
对的
这个做往来

Guuio 追问

2022-04-07 14:39

就一直挂在应收账款贷方吗，有影响吗

朴老师 解答

2022-04-07 14:45

对的

做收入的时候再冲减

Guuio 追问

2022-04-07 14:58

老师，是做营业外收入冲销吗

朴老师 解答

2022-04-07 15:06

是主营业务收入哦
不是营业外