老师，公对公转账，对方没有给我们发票，这怎么记账，可能是老板认为给他优惠了不开就不开了，我也很无奈，对于这种怎么记账呢

老师，公对公转账，对方没有给我们发票，这怎么记账，可能是老板认为给他优惠了不开就不开了，我也很无奈，对于这种怎么记账呢

答： 这种的话正常计入到成本费用，只是没有发票，不能税前扣除。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好：对方不能给我们开发票，要求打他们对公账户，那我这边也是从对公账户打他们对公账户，但是他们开不了票，这种的后期怎么做

答： 既然没发票 那你们还给他们打钱 那只能预付账款转入营业外支出 然后纳税调增