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朴老师
职称： 会计师
2022-04-07 12:17
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利润分配未分配利润 含不含企业所得税？
答： 你好，是已经减去了所得税之后的净所得了
年度企业所得税调增需补交企业所得税，那个企业所得税怎么处理？比如需交企业所得税是2万，以下哪种处理方式是正确的①反结账2017年12月的账，加计提所得税的分录，使得资产负债表上的利润分配-未分配利润=上年未分配利润+今年净利润②不需要反结账2017年12月的账，直接补计提企业所得税，借利润分配-未分配利润2万，贷应交税费-应交企业所得税2万，资产负债表上的利润分配-未分配利润上年未分配利润+今年净利润-本次利润分配-未分配利润的2万如果是②，利润表上的所得税费用那里未体现2万
答： 你好，不需要反结账，直接做补计提，然后缴纳分录 汇算清缴补交的税款不在所得税费用体现的
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老师，季末计提所得税费用借：所得税费用贷：应交税费-应交企业所得税，借：本年利润贷：所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去，借：本年利润贷:利润分配-未分配利润，对吗？
答： 是的。你很棒，就是那样做的
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