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您好 用友U8系统，在做转账生成的时候出现这样的问题，出现这个情况 我检查了好几遍了，自定义公式都没有出错，凭证也都审核记账了
童子果
于2022-04-07 12:09 发布 2177次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-04-07 12:20
@董孝彬老师有在吗？ 问
朋友您好，感谢您的信任 答
请问老师，①我们去年业务上有些开票问题，导致留底 问
因为你们留的太多了，你近期能抵扣了吗？你最近截止到今年能开票多少？ 当时你们自己的问题，你认证的发票太多了 这些发票你收到，你不一定非得认证它。你需要抵扣的时候再认证就行。 答
老师，正确的结转增值税分录怎么写？ 问
结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 答
老师好，第三季度企业所得税季报新增职工薪酬栏，计 问
事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计；没通过应付职工薪酬计提的，加上计入管理费用，销售费用，主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额累计金额。 答
我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好，同学，如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的，可以先在应收账款里面挂账，暂时不确定收入。如果超过一年了，我就建议要转做收入了，确定无票收入 答
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