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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-07 10:09
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精选问题
老师，A105000纳税调整明细表中未确认融资收益的财 问
融资租入的固定资产，会计上确认的利息税法认为应当计入资产的计税基础，这样就形成了税会差异，因此固定资产的计税基础及税收折旧额比会计上的原值和折旧要高，折旧涉及纳税调减，会计上未确认融资费用结转的财务费用需要纳税调增。 企税汇算清缴时具体填表如下： 1、当年由未确认融资费用科目转入财务费用的金额，填写在A105000表第22行“与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用”的“账载金额”栏次，“税收金额”栏次为0，进行纳税调增。 2、A105080报表中，该融资租入的固定资产，按照付款总额和相关税费作为计税基础计提折旧，即“资产计税基础”含未确认融资费用金额，“税收折旧摊销额”也是依据资产计税基础计算税法折旧额的，从而进行纳税调减。 答
对方银行打款20元，然后开了6个点的负数发票，怎么入 问
同学，你好 你之前蓝字发票做了什么分录，发一下 答
老师好，公司去年从财务公司接回来账，近200万的应收 问
您好，如果不做，那这些往来就清不掉 答
房租发票一年9万大概要交多少税？都是那些税？ 问
您好，这个是税率表，那个5%变成3%了，其他都是一样 答
老师发一下新公司开通税务局的操作步骤？ 问
你好带着营业执照和公章去税务局 答
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冷静的雪碧 追问
2022-04-07 10:10
小菲老师 解答
2022-04-07 10:10