郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-07 09:33
您好，不会的，首先收到到不代表达到收入确认条件了，另外这么小的金额税务哪会去在意，本身没有增值税，我们的利润也不是正吧，我估计不为正，因为收入都没有，这笔还是走账的 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
你好，正在回复题目 答
同学，你好 未利配利润要减少这部分 答
那个根据业务需要支付是合理的 答
我们是石材公司，自己采购石板，没有自己的机器，车间，是别人按照我们需要的样子帮我们加工，然后我们卖给客户 那采购材料，然后别人帮我们加工的分录是怎样的
答： 借：原材料贷：银行存款，借：委托加工物资贷：原材料，银行存款；借：库存商品贷：委托加工物资
老师，采购材料未收票的分录和次月收到票的分录如何写？还有跨月了这个账不太好弄怎么办？
答： 你好，材料到发票未到：借原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估的这个分录，再再按照发票借材料 借进项 贷应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
采购材料，已预付全款收到货物入库，未收到发票如何写暂估入库分录，次月如何冲红
答： 同学好，暂估时： 借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估 收到发票时 ：借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估（红字） 借:原材料、库存商品、成本费用，应交税费-应交增值税（进项税）贷：应付帐款-XX
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