2月出货15000，对方3月付款15000个金额，后来对方质量发现15000个不良，对方采购对账单就要开15000的负票，但是我们质量补发了14000个。那么对账单就把14000个及金额放上去。对账单上的负15000个及金额和以前2月发的正15000抵消，14000就要显示金额，对吧？

2月出货15000，对方3月付款15000个金额，后来对方质量发现15000个不良，对方采购对账单就要开15000的负票，但是我们质量补发了14000个。那么对账单就把14000个及金额放上去。对账单上的负15000个及金额和以前2月发的正15000抵消，14000就要显示金额，对吧？

答： 您好，是的，您的理解非常正确

公司采购东西，有做暂估应付，后面收到发票会红冲暂估做应付凭证，付款的时候还会做付款凭证，那这三种凭证后面的原始单据附件要怎么放会比较合理，公司有采购订单，入库单，发票，对账单，付款单。

答： 您好！你暂估的时候用订单和入库单。付款的时候用付款单及对账单。红冲不需要原始单据

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教下，客户出了个对账单，对账单上写明截止几月货款金额，盖章后具有法律效力。这种情况盖章了，发现有问题可以推翻之前盖章的吗？

答： 您好，这一块，具体还是咨询一下律师吧。