老师，今天对账发现2020年结转损益工资多结转了2000元，现在怎么处理啊？

聪慧的画板 追问

2022-04-06 15:42

借:本年利润
贷:管理费用_工资，我应该是按照开始计提工资的时候结转的利润，后来工资改金额了，结转利润没改。

聪慧的画板 追问

2022-04-06 15:43

利润多结转了2000，现在哪个月资产负债表不平衡

邹老师 解答

2022-04-06 15:47

你好，现在的调整分录是
借：以前年度损益调整  2000
贷：利润分配—未分配利润  2000

聪慧的画板 追问

2022-04-06 15:57

老师，那我20年7月资产负债表不平衡软件不能结账怎么办啊

邹老师 解答

2022-04-06 16:03

你好，现在的调整分录是
借：以前年度损益调整  2000
贷：利润分配—未分配利润  2000
你之前多结转了，现在调整只能是这样处理的