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刘宝志老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2022-04-06 14:11

你好，有差异要编制余额调节表，在次月按照差异明细确认调整

小密豆 追问

2022-04-06 14:19

要怎么编调节表

小密豆 追问

2022-04-06 14:20

还有存货和固定资产都没有盘点，没有确切的数据我要怎么做账呢，每个月都有存货出去

刘宝志老师 解答

2022-04-06 14:23

这个是系统知识，你可以百度编制变个试着编制下，其他科目也对不是吗？这个还是要遵守事实就是，符合财务账务出来，来处理业务

小密豆 追问

2022-04-06 14:29

审计报告是只有一家银行余额，实际上有3家银行，所以他们月末余额应该是所有银行账户加起来的余额吧

刘宝志老师 解答

2022-04-06 14:35

是的，他那个是合计数

小密豆 追问

2022-04-06 14:36

这个要调以前年度损益吗

刘宝志老师 解答

2022-04-06 14:36

这个得看你的差异具体是设么东西的，是损益类要用以前年度损益

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相关问题讨论
你好，有差异要编制余额调节表，在次月按照差异明细确认调整
2022-04-06 14:11:15
您好，通过银行余额调节表来调
2019-02-27 21:41:26
你好，是银行实际余额大于明细账金额？
2022-01-12 21:21:01
你好，需要去查明原因，才知道如何做调整处理的
2020-01-07 10:16:22
你好，你需要去查明是什么原因造成 账面与银行对账单余额不一致，然后做相应调整分录的
2018-05-31 16:12:35
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