老师我接上一个会计的账，应付账款总科目和明细科目差10万元，怎么解决？

宁静致远 追问

2022-04-06 12:57

按供应商对了，就是明细和总数差10万

张壹老师 解答

2022-04-06 13:12

你好，明细多是总账多10万，你这个供应商的实际应付款是多少

宁静致远 追问

2022-04-06 13:42

总账多，我们一直用的预付账款这个科目

宁静致远 追问

2022-04-06 13:43

就比如说总账是20万，明细只有10万

张壹老师 解答

2022-04-06 13:44

你好，总账多了，就是总账少冲销预付账款10万．

宁静致远 追问

2022-04-06 13:53

怎么做分录

张壹老师 解答

2022-04-06 14:32

你总账如果是少冲销了
就是借：应付账款
贷：预付账款

宁静致远 追问

2022-04-06 15:03

明细怎么办？

张壹老师 解答

2022-04-06 15:07

你好，这样总账和明细账一样的了．你总账20万，冲了10万，还有10万，你明细账也是10万，是一样的金额了