门店，充值赠送，充值时赠送部分不显示，消费时显示赠送部分消费多少，请问如何做分录？

狗尾巴草 追问

2022-04-06 13:44

请问具体分录怎么写？

朴老师 解答

2022-04-06 13:55

同学你好
借银行
借销售费用
贷预收账款

狗尾巴草 追问

2022-04-06 14:30

销售费用当期就损益结转，后面储值卡消费收入  借预收  贷收入是吗

朴老师 解答

2022-04-06 14:39

同学你好
对的
还要做贷增值税

狗尾巴草 追问

2022-04-06 15:10

如果充值时不知道赠送金额，但是消费时，系统会看到赠送金额消费部分，这种情况怎么做分录呢，感谢老师回复

朴老师 解答

2022-04-06 15:18

同学你好
那就销费的时候再计入销售费用

狗尾巴草 追问

2022-04-06 15:39

请问具体分录怎么写？

朴老师 解答

2022-04-06 15:44

同学你好
借银行
贷预收
借销售费用
借预收
贷主营业务收入
贷销项

狗尾巴草 追问

2022-04-06 16:00

老师，确定这样做分录可以吗？不大懂，老师能讲一下吗？感谢

朴老师 解答

2022-04-06 16:09

嗯
是这样做分录的
先按照收到的金额做预收
消费的时候冲减预收
差额做销售费用