我们公司是建筑行业，3月份在外地已经预缴了跨区域的增值税、附加税和企业所得税，4月份申报的时候应该在哪些表和哪几行把填写相应预缴的税款数啊？

迷人的大白 追问

2022-04-06 12:16

那这个增值税和企业所得税需要在哪里填报体现这个预缴税款啊？

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 12:17

就是增值税，它有一个专门的那个预缴的有一行，你把那个表格发出来，我给你说一下具体是哪一行。

迷人的大白 追问

2022-04-06 12:27

是这2个表圈出来的地方吗？

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 12:29

对的对的，增值税就是在这两个地方填。

迷人的大白 追问

2022-04-06 12:36

那企业所得税应该在哪填?第一个季度企业亏损不用交企业所得税，这个预缴的填哪一行?我这目前没有所得税的表

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 12:44

企业所得税里面也有一个预缴的专门的行字，直接填写在那一行就行了。

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 12:44

就因为我现在还没有报表，所以说我没办法直接给你标注，就是有一个专门的行你看一下。

迷人的大白 追问

2022-04-06 12:57

这个表是我在网上搜的一张，是不是在14栏那特定业务预缴那填写数啊？

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 13:59

13行填写，你这里是在