老师请问我们是小规模纳税人，我们承包酒店的厨房，酒店每个月15号打上个月的承包费，比如3月份的钱，我估计15号才能收到，那么现在季报的话，用不用做进帐里，怎么做？

陌生人???? 追问

2022-04-06 11:31

老师怎么计提呀？

家权老师 解答

2022-04-06 11:46

借:管理费用-管理费
贷：其他应付款

陌生人???? 追问

2022-04-06 11:50

老师是酒店给我们公司打钱，是这个分录吗？

家权老师 解答

2022-04-06 12:09

是酒店给你们打钱，那就等开票或者收到款的时候
做收入账就是了

陌生人???? 追问

2022-04-06 19:18

我现在要报税，但是我3月份的收入估计4月15给我打过来，不是权责发生制吗企业？那么我报税前这笔没有收到但是迟几天收到的钱怎么做？

家权老师 解答

2022-04-06 21:22

按无票收入和开的普票合计填入销售额