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母公司将两个全资子公司分立出去，请问去年年底合并报表包括这两个子公司，今年年初，分立后母公司的分录怎么做？（母公司对两个子公司的注册资本没有到位，去年末两个子公司利润分配500万，没有上交母公司）
童童菇
于2022-04-06 10:17 发布 702次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-04-06 12:45
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精选问题
你好老师，我是小规模，我企业所得税年报，调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增，按以下步骤改即可： 打开 A105000《纳税调整项目明细表》，拆分 54.54 元：税收罚款填第 19 行 “（七）罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”，税收滞纳金填第 20 行 “（八）税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0，“调增金额” 自动等于账载金额（系统公式）。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元，保存后提示会消失，主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好，请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，2025年1-4月份，个人多扣的社保，应该进那个科目 问
现在是哪个科目，形成哪方余额了 答
老师，请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好，问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好，冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答
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童童菇 追问
2022-04-06 15:59
朴老师 解答
2022-04-06 16:08