老师 小规模季报 为什么在申报的时候数据没有导入 也没有导入的选项

莫莫 追问

2022-04-06 10:11

可以填 这个数据是不是和第二栏的数据填一样的

莫莫 追问

2022-04-06 10:11

都是不含税 销售额

郭老师 解答

2022-04-06 10:12

你好，你的销售额是多少的？专票还是普票？

莫莫 追问

2022-04-06 10:26

专票34037.62。普票66297.04

郭老师 解答

2022-04-06 10:26

专票在第一栏和第二栏里面填写
普通发票的，在第十栏里面填写，
免税额按照第九栏的数据乘以3%。

莫莫 追问

2022-04-06 10:37

我这个第9栏是 写的是9=10+11+1。  是不能手动输入的  在第18栏里面的内容是 本期应纳税额减征额 这个数据 是不是用增值税发票不含销售额×2% 

郭老师 解答

2022-04-06 10:41

让你填写第九栏吗？

郭老师 解答

2022-04-06 10:41

第九栏是自动取出的，让你填写的是第十栏。

郭老师 解答

2022-04-06 10:41

应纳税减征额，你开的是专票1%的吗？如果是的话，专票的1%的不含税销售额乘以2%，也就是用主表第一行的乘以2%。

莫莫 追问

2022-04-06 11:13

老师 帮我看下 不知道那个环节填错了

郭老师 解答

2022-04-06 11:13

你好，能忽略这个提示直接提交吗？

莫莫 追问

2022-04-06 11:34

这个要怎么处理
我刚刚申报增值税 没有清卡 然后也申报失败了

郭老师 解答

2022-04-06 11:38

你好，增值税截图看一下。你申报的结果。