送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-06 09:57

您好
年报应补退税额是负数是要退税,有风险 如果退税金额不大 可以调整不退税

沉默的咖啡豆 追问

2022-04-06 09:59

嗯,好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-04-06 09:59

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

沉默的咖啡豆 追问

2022-04-06 10:15

老师,年报调整的纳税总额不是调增了么,还用做账处理么

bamboo老师 解答

2022-04-06 10:15

请问是什么原因纳税调整

沉默的咖啡豆 追问

2022-04-06 10:17

业务招待费调整了

bamboo老师 解答

2022-04-06 10:18

那不需要做账务处理的

沉默的咖啡豆 追问

2022-04-06 10:18

应纳税所得额调增了

bamboo老师 解答

2022-04-06 10:19

应纳税所得额调增 增加计提所得税金额就好了 不写调整业务招待费的分录

上传图片  
相关问题讨论
您好 年报应补退税额是负数是要退税,有风险 如果退税金额不大 可以调整不退税
2022-04-06 09:57:48
不用担心,负数的情况也是正常的,因为负数表示实际应扣税额比年报应税额小,所以可以退税,不存在风险。如果你想调成正数,可以根据实际情况进行调整。
2023-03-14 15:40:50
申报退税的数据从纳税申报表里获取
2024-05-20 15:54:05
您好 可以看单位退回的汇算清缴企业所得税 留抵退税
2024-05-20 15:49:04
向3税局申请退税就是了
2023-05-24 15:22:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...