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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-04-10 15:23
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老师，生产企业，预收了国外客户的货款1万美元，未报关 问
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同学，你好 借：预付账款-XXX制作商 贷：银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
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你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
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销售的是货物吗？如果是的话，那这个货物流能提供吗？ 答
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宋生老师 解答
2017-04-10 15:20
宋生老师 解答
2017-04-10 15:24