想问下这个题目，整体怎么做，呜呜呜，老师救救孩子吧

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-04-05 18:54

1当期销项税额的计算是
102*2000/1.13*0.13+300*2000*0.5/1.13*0.13+80*2000/1.13*0.13+10000*0.09+2000*0.06+50*2000/1.13*0.13+20*2000/1.13*0.13=70049.55
2.当月进口应交增值税的计算是
10*6.83*1.1*0.13=9.7669=97669元
3当月可以抵扣进项税额是
40*0.13+2*0.13+0.1*0.13+20*0.2/1.13*0.13-8*0.13=4.8932万元=48932元
4本月应交增值税的计算
70059.55-48932=21127.55

雪白的铃铛追问

2022-04-05 20:14

进口应纳不用除以1➕百分之10嘛，老师

暖暖老师解答

2022-04-05 20:17

我直接用1.1表示了你看看这里

雪白的铃铛追问

2022-04-05 20:19

哦哦，老师，那就是10✖️6.83➗1.1✖️0.13是吧

暖暖老师解答

2022-04-05 20:20

这是关税，是乘以，不是除法

雪白的铃铛追问

2022-04-05 20:25

哦哦，懂了，老师，那个当月可抵扣进项税那个，专用发票暂未认证也可以抵押的嘛？

雪白的铃铛追问

2022-04-05 20:36

老师，还有个问题，第二个那个商业折扣，不用乘以百分之5嘛

暖暖老师解答

2022-04-05 20:40

商业折扣按照折扣后价格确认收入

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