请老师帮忙看下 我开的是普票8316.84 税点是1% 83.16 报增值税本期免税额是按3%扣除的 这样应该怎么处理

舒服的眼神 追问

2022-04-05 16:04

开票的时候只要不超应免的税金就可以吗      如果是开免税   本期免税额这也不需要更改   直接保存就行吗

舒服的眼神 追问

2022-04-05 16:09

还有附加税   如果没有代开发票  是不是不需要填写  0保存就行

舒服的眼神 追问

2022-04-05 16:15

这种情况增值税减免税  需要填写还是0保存就行

蒋飞老师 解答

2022-04-05 16:27

填写后，直接申报，即可。

舒服的眼神 追问

2022-04-05 16:32

老师  申报后对比不通过    当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

蒋飞老师 解答

2022-04-05 16:45

那就再填写《减免税明细表》（把2%税额填入2栏）

舒服的眼神 追问

2022-04-05 17:02

这个上班还有好多都需要报吗

蒋飞老师 解答

2022-04-05 17:14

看“申报日期”是4月的，都是需要申报的

蒋飞老师 解答

2022-04-05 17:15

不涉及的，那就零申报。