送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-10 15:05

老师,我还想问一下,去年九月份开的普票没有入账,才发现,要怎么处理?

往燕 追问

2017-04-10 15:10

还有我这小微企业所得税未减半金额是70.02,我申报时打开附表3:减免所得税额明细表 他自己就出来减半征税金额是42.01,也不是一半啊,要改吗

袁老师 解答

2017-04-10 14:57

是的,符合小微条件就减半的

袁老师 解答

2017-04-10 15:23

借:以前年度损益调整贷:应付账款

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相关问题讨论
企业所得税呀 要考虑的是应纳税额(会计利润的调整) 用这个 为依据计算的哦
2019-12-11 09:51:35
你好 具体的那个免征的
2020-07-21 10:33:06
小微企业销售额月不足10万,季度不足30万的小微企业,也要缴企业所得税
2019-07-10 19:59:57
需要交,按5%的税率交企业所得税。
2019-03-17 12:55:36
企业所得税没有免的,要把减免税转入营业外收入
2015-10-29 11:34:15
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