老师，3月份固定资产折旧不平会是哪原因，1.2月份是平的

萝月 追问

2022-04-04 16:21

3月份没做凭证，不晓得哪来的

郭老师 解答

2022-04-04 16:22

你结帐之前是不是没有计提折旧？

萝月 追问

2022-04-04 16:27

没有计提，系统自动生成吗

郭老师 解答

2022-04-04 16:32

是的
但是月末结转需要自己勾选折旧
你勾选了吗
选了的话你的发生额和1.2月份的不一致

萝月 追问

2022-04-04 16:43

3月没做凭证，不晓得怎么来的累计折旧

郭老师 解答

2022-04-04 16:43

看下结账了嘛
现在是几月份了

萝月 追问

2022-04-04 16:45

总账和模块对账不平

萝月 追问

2022-04-04 16:46

3月没结，结不到

郭老师 解答

2022-04-04 16:53

三月份如果已经结账了，你反结账，然后再重新结账，看一下你结账的时候有没有勾选固定资产折旧。