1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-04 14:55

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

可以做这个分录的。

灰色欲望 追问

2022-04-04 15:01

转出未交增值税是负数吗？

郭老师 解答

2022-04-04 15:01

你好，对的是的，借方有余额，表示留底

灰色欲望 追问

2022-04-04 15:06

那进项税额是0吧，要全部认证抵扣了是吗？

郭老师 解答

2022-04-04 15:09

你好，不用的，你想抵扣哪些认证哪些就可以的。你认证了哪些？把它结转到转出未交增值税里面就行。

灰色欲望 追问

2022-04-04 15:12

认证了，还需要签名后才能抵扣吧！

郭老师 解答

2022-04-04 15:13

对的是的，是这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好，这种情况的话，不是必须要结转的
2022-01-04 16:39:12
本期进项税大于销项税，这个月属于形成留抵增值税，这个可以月末结转增值税，也可以月末不结转增值税。
2020-06-15 10:17:09
你好， 结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 
2022-01-19 10:14:24
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 可以做这个分录的。
2022-04-04 14:55:05
您好 请问是进项大于销项还是销项大于进项
2019-10-10 15:58:17
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...