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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-04 13:09

留着以后抵扣就可以

晨曦 追问

2022-04-04 14:38

那我要在凭证上怎么体现出来呢，不然下个月别的会计怎么知道这个月剩1万的进项税没有抵扣

郭老师 解答

2022-04-04 14:41

转出未交增值税借方有余额就是。

晨曦 追问

2022-04-04 14:44

分录怎么做

郭老师 解答

2022-04-04 14:45

借应交税费应交增值税销项4万，
应交税费应交增值税转出未交增值税1万
贷，应交税费应交增值税进项5万。

晨曦 追问

2022-04-04 14:48

谢谢老师！

郭老师 解答

2022-04-04 14:50

不用客气
工作愉快

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同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
进项税大于销项税，月底不要做增值税转出
2022-04-06 11:38:21
同学你好， 借：应交增值税-销项税 借：应交增值税-进项税额转出， 贷：应交增值税-进项税 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税；
2022-05-26 11:18:25
可以的，可以这么做的。
2022-10-17 09:50:42
你好，你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
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