公司三月中旬成立劳务公司，四月之前不应该第一列10栏填报594.06吗？我们属于第二列吗？我看第二列自动生成的

过时的滑板 追问

2022-04-04 09:43

是，建筑服务，直接按自动生成的第二列申报吗？那我结转的营业外收入也要改成1782.18？

郭老师 解答

2022-04-04 09:45

你好，那就是正确的，就应该在第二列填写。

郭老师 解答

2022-04-04 09:45

结转的按照1%的来就可以的，系统上默认的是3%可以不一致。

过时的滑板 追问

2022-04-04 09:48

系统提示我还要填这个表，我怎么填？

郭老师 解答

2022-04-04 09:51

你好，你们是差额计税的吗？如果不是的话，这里不用填写。

郭老师 解答

2022-04-04 09:51

打开保存一下就可以的。

过时的滑板 追问

2022-04-04 09:55

直接这样填？

过时的滑板 追问

2022-04-04 09:58

提示我没填

郭老师 解答

2022-04-04 09:59

你好，不是这个表格的，你找减免明细表，你的减免明细表没有填写。

过时的滑板 追问

2022-04-04 10:19

老师，前面减税代码选第一个？后面数字我填哪一个？

郭老师 解答

2022-04-04 10:26

你好，打开保存一下就可以的。

过时的滑板 追问

2022-04-04 10:27

什么都不用填直接保存吗？

郭老师 解答

2022-04-04 10:29

对的，是的，是这么做的，是这么理解的。