老师，A公司，B公司都是一个法人，其他单位转入本身属于B公司2月的收入比如100元，但是因为单位分账原因，对方单位还是把款转到了A公司，但是A公司做账没有挂往来账应付，而是B公司直接把100元做到B公司收入借：银存，贷：收入，但是3月份A把100元又转给了B公司，B公司直接借银存A公司贷银存B公司，A公司借银存B公司贷银存A公司。这样可行？还是要其他调整，有点晕！

轻静 追问

2022-04-04 08:29

我现在A只能做借银存贷银存了

轻静 追问

2022-04-04 08:30

因为A公司现在属于结平了，

小林老师 解答

2022-04-04 08:33

您好，A的分录是错误的，是借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款

轻静 追问

2022-04-04 08:45

但是在2月份没挂往来啊，现在3月调整的银行啊，所以搞不好了

小林老师 解答

2022-04-04 08:48

您好，那就是做账的问题了

小林老师 解答

2022-04-04 08:49

您好，但是影响也不大，以后注意