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三月中旬成立的小规模劳务公司，有一笔收入但是还没发工资，企业所得税申报，资产填79950，营业收入填59495.94，营业成本0，利润总额58895，实际利润额58895，实际缴纳所得税1472.38，老师我算的对不对？
过时的滑板
于2022-04-03 18:38 发布 528次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-03 18:56
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企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）第四季度申报缴纳了企业所得税。后面发现有错误就更正了企业所得税申报表。就 该季度就不用缴纳企业所得税。该笔预缴的所得税费用再年度汇算清缴的时候怎么填
答： 你好主表 本期实际已缴纳里面填写 这个是自动的
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