老师，我们这个钱是公户转给老板娘了，然后老板娘又给业主退了装修押金了，这个我该怎么做账呢，后边就附上退押金的单子行不？

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 15:54

做了其他应付款款了

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 15:56

老师我在请教一个问题，以前的收入都做成预收账款了，我想以后直接做无票收入可以不，以前做了有七八十万的预收款，那我现在能不能一点点做成收入，借预收账款，带主营业务收入呢

bamboo老师 解答

2022-04-03 15:57

是给老板娘转账计入其他应付款还是押金计入？

bamboo老师 解答

2022-04-03 15:58

以前做了有七八十万的预收款，现在能一点点做成收入，借预收账款，贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 16:00

收到押金记入借银行存款，贷其他应付款—装修押金了，

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 16:00

现在退押金是公户转给老板，老板再给业主退款，我是直接做相反的分录，还是怎么做更合理呢？

bamboo老师 解答

2022-04-03 16:03

借 其他应收款
贷 银行存款
借 其他应付款
贷 其他应收款

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 16:04

老师，这个分录不是很懂呢？可以给我讲一下吗

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 16:06

二级科目我该写什么呢

bamboo老师 解答

2022-04-03 16:07

您前面说给老板娘 后面又说给老板 到底给谁了

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 16:08

老板娘也是法人，也是老板阿

bamboo老师 解答

2022-04-03 16:09

借 其他应收款-老板娘
贷 银行存款
借 其他应付款-装修押金
贷 其他应收款-老板娘