老师，我刚接了一家一般纳税人公司的账，他账面库存现金过大，我查了一下，是之前的会计给他做了凭证，借:其他应收款500万，贷:实收资本500万，后来又把账调到了库存现金里，我问了老板，他并没有实交，现在这种情况怎么处理呢

蒲公英 追问

2022-04-02 18:31

印花税没交，直接冲掉吗？

meizi老师 解答

2022-04-02 18:34

 你好； 印花税没有缴纳 可以直接红冲的；但是你记得 最好是反结账去改下账务处理 ；同时去改报表好一些的  

蒲公英 追问

2022-04-02 18:36

18年成立的公司，完全部反结账？

meizi老师 解答

2022-04-02 18:38

 你好； 你之前账套有的话可以；如果确实年限久了。  那你们到时要写情况说明哈；这样好一些； 别直接冲

蒲公英 追问

2022-04-02 18:40

我是刚接手的，账有些乱，之前的会计流水都做的现金

蒲公英 追问

2022-04-02 18:42

情况说明都需要法人股东签字盖公章对吧，我不需要签名吧

meizi老师 解答

2022-04-02 18:43

你好； 是的。   让老板签字盖章认可即可   

蒲公英 追问

2022-04-02 18:44

会计不需要签字吧

meizi老师 解答

2022-04-02 18:48

 你好；这个不用； 你写情况说明到时老板签字   

蒲公英 追问

2022-04-02 18:51

好的，明白了，谢谢

meizi老师 解答

2022-04-02 18:51

不客气的。帮到你就好；满意请给予评价