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朴老师

职称： 会计师

2022-04-02 16:43

一月开来的成本票是去年暂估的成本对应的发票吗

嘻嘻 追问

2022-04-02 17:47

对，就是这样做的，但是这么下来，当期主营业务成本为负数

朴老师 解答

2022-04-02 17:52

你一月的销售收入有对应的成本发票吗

朴老师 解答

2022-04-02 17:53

你１月收到的成本票需要原分录负数红冲去年暂估的

然后再按照收到的成本票计入成本做成本的分录
这样去年暂估的就不用调增了

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相关问题讨论
你好，可以补结转相应的成本的
2017-09-06 17:16:41
您好，不能，收入正常确认没有回来，发票的成本可以暂估
2022-01-20 11:02:23
你好，这个就是你购入的价格，就是你的成本，你们只免税不退税。
2022-02-22 17:52:18
同学你好 按照税负率公式来就行 所得税税负率公式
2022-02-22 17:51:20
冲暂估借应付账款等  贷以前年度损益调整 按实际发票入账 借主营业务成本等  贷应付账款等
2022-04-02 17:44:10
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