请问我们是之前充值了15000的网络费，然后每个月摊销，然后已经摊销了快一年了，发现前面几个月的摊销金额多了，实际网络费余额还有2千这样，但是我们做的账已经摊销完了，请问怎么调整

a"yanjiao 追问

2022-04-02 11:33

然后我这个月实际网络费是1300，我依旧要摊销这1300，然后可不可以再做一笔冲销掉之前多的呢

柳老师 解答

2022-04-02 12:07

可以冲销掉之前的

a"yanjiao 追问

2022-04-02 12:08

怎么冲，分录要怎么做的呀

柳老师 解答

2022-04-02 12:11

跨年的冲未分配利润，不跨年的跟摊销相反分录就可以了

a"yanjiao 追问

2022-04-02 12:18

  跨年的，借待摊费用，贷未分配利润？？？

柳老师 解答

2022-04-02 13:49

是的，借：待摊费用 贷：未分配利润

a"yanjiao 追问

2022-04-02 14:04

我不想调整到去年的，怎么做分录呢

a"yanjiao 追问

2022-04-02 14:34

 不跨年相反分录是怎么做呀

柳老师 解答

2022-04-02 15:38

不想调整就不用调了，正常摊销完就可以了