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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-02 10:02

你好，待抵扣，这个是认证勾选了，但是企业是辅导期，纳税人需要税务局比对通过才可以的。

调皮的玉米 追问

2022-04-02 10:05

已经认证抵扣了

郭老师 解答

2022-04-02 10:07

认证了，做到进项进项，月末结转到转出，未交增值税可以月末结转，也可以年末。

调皮的玉米 追问

2022-04-02 10:07

认证过了一定要挂待抵扣进项税吗？我一直都没有挂

调皮的玉米 追问

2022-04-02 10:08

进项都是够的，所以增值税没有交

郭老师 解答

2022-04-02 10:08

认证了，需要做应交税费，应交增值税进项。

调皮的玉米 追问

2022-04-02 10:10

做了进项，就是月末没有结转到待抵

郭老师 解答

2022-04-02 10:13

你好不需要结转到待抵扣的。

调皮的玉米 追问

2022-04-02 10:25

好的，没有认证的话是不是需要结转

郭老师 解答

2022-04-02 10:27

没有认证的，做到应交税费待认证，坐着一个科目挂账就可以的。

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你好，待抵扣，这个是认证勾选了，但是企业是辅导期，纳税人需要税务局比对通过才可以的。
2022-04-02 10:02:28
你好！可以一年抵扣的 。
2018-03-23 16:47:56
你好 服务业税率是6%
2019-07-25 17:39:12
你好，进项占销项认证比例=1-5%/17%
2017-03-10 09:09:18
这个有两种做法：一种可以结转到未交增值税下，一种可以不结转的，根据习惯做吧
2017-08-18 21:45:05
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