送心意

家权老师

职称税务师

2022-04-02 10:05

先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项=15-5-(4-2)=8
 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8
贷:应交税费-未交增值税 8

不安的黑猫 追问

2022-04-02 10:10

计算的分录怎么写

家权老师 解答

2022-04-02 10:13

哈哈,计算的过程不写分录哈,只根据计算的结果写

不安的黑猫 追问

2022-04-02 10:21

那为啥账套里都写呢

家权老师 解答

2022-04-02 10:38

借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8
贷:应交税费-未交增值税 8
就做这笔分录就是了哈

不安的黑猫 追问

2022-04-02 10:44

好的,谢谢老师,

家权老师 解答

2022-04-02 10:55

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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相关问题讨论
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项=15-5-(4-2)=8 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 8 贷:应交税费-未交增值税 8
2022-04-02 10:05:24
你好,期末有留抵就不用做的,要交税 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税
2018-03-14 19:03:05
你不用缴纳增值税,你可以不用结转这一笔 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税
2019-10-12 11:22:17
你好,应该是在借方有余额才对。
2022-10-12 10:33:21
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