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假如上个月有留底税额5万，这个月销项15万，进项税额转出2万，进项税额4万，怎么做分录呢？老师，应交税费的二级三级科目分不清，也不懂啥意思
不安的黑猫
于2022-04-02 09:58 发布 605次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2022-04-02 10:05
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老师，增量留底和存量留底属于进项税额，现在退税做进项税额转出，是借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出），这样做分录对吗？
答： 同学你好，收到退税的分录是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出），没有借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
假如上个月有留底税额5万，这个月销项15万，进项税额转出2万，进项税额4万，怎么做分录呢？老师，应交税费的二级三级科目分不清，也不懂啥意思
答： 先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项=15-5-（4-2）=8 如果小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 8 贷：应交税费-未交增值税 8
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
收到留底退税，做会计分录，借银行，贷应交税金进项税额转出，那月末进项税额转出科目怎么结转
答： 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税
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