我想请问一下 我二月份的劳务费三月份才开出来 但是需要支付二月份的工资 我怎么写这个分录 ？ 是专票 我是代办费 没有 二月份什么都没干 发票是三月份才开出来 在补发工资 剩下所有的费用都在三月处理了

郭老师 解答

2022-04-02 08:51

三月份发票到了借应付账款，
借管理费用或者主营业务成本负数，
借管理费用或者主营业务成本，劳务费
贷应付账款。

实操学堂 追问

2022-04-02 09:06

三月是不是还的贷应交税费 增值税  二月份没付钱 都是三月份付的 但是工资条是二月份出来的

实操学堂 追问

2022-04-02 09:07

老师这是发票照片

郭老师 解答

2022-04-02 09:08

二月份暂估按照不含税的来暂估就可以的，没有应交税费，没有发票。

实操学堂 追问

2022-04-02 09:29

老师我二月份没有发工资 三月份发的

郭老师 解答

2022-04-02 09:39

借主营业务成本贷应付账款。这个是二月份的。

郭老师 解答

2022-04-02 09:39

三月份借应付账款借主营业务成本负数，
收到了发票借主营业务成本
进项
贷银行
开的专票可以抵扣。