老师请问一下，12月份的账记错了，是反结账后重新做，这样好像要改申报表，还是在现在月份做一笔相反分录冲掉再做正确的在以前年度损益调整里面反映啊？或者说还有什么别的更好的办法？

俏皮的高跟鞋 追问

2022-04-01 22:34

印花税应该是缴纳的时候直接入账吧？当时在12月份计提了，科目也记错了

bamboo老师 解答

2022-04-01 22:42

印花税应该是缴纳的时候直接入账

请问大概多少金额 计入了什么科目

俏皮的高跟鞋 追问

2022-04-02 09:13

应交税费里面，一百多元。
现在还有一个问题是这是一个新公司，当时做账的时候没有计提工资和社保，老板申报了两个人的个税每人工资4000，三月份补交社保的时候有一个人从11月开始在交社保，这后面要怎么处理呢

bamboo老师 解答

2022-04-02 09:18

一百多计提了 然后缴纳的时候做平就好了 以后不要计提
申报了两个人的个税每人工资4000，请问发放了吗

俏皮的高跟鞋 追问

2022-04-02 09:48

工资没有发放，3月刚交了11月到3月社保

bamboo老师 解答

2022-04-02 09:51

那汇算清缴的时候计提的工资要纳税调整