你好 这家公司财务报表一直这样申报 其他都是0申报 这个会计分录怎么做的 我怎么看着怪怪的

嘻嘻 追问

2022-04-01 14:35

不是我报的  我到看了17年财务报表\'  印花税都交了5000   收款5000  我也搞不懂她这个是怎么做的分录

meizi老师 解答

2022-04-01 14:36

 你好；      那意思就收到款了  ；  那这样的话 是不是你其他应收款不对； 你去查看下其他应收款明细账   

嘻嘻 追问

2022-04-01 14:40

没有账  只有申报表

meizi老师 解答

2022-04-01 14:42

 你好；这个   我估计是你们 财务 之前做的是借其他应收款贷实收资本。 然后去报了 印花税； 然后你 报表就这样了。   发生 部分钱  估计是你老板垫付的 

嘻嘻 追问

2022-04-01 14:44

应该是  账上没有钱  但这个进来的钱不是法人名字

嘻嘻 追问

2022-04-01 14:45

这钱进来就不去了  应该就是这么弄得  那我继续这样申报吗

meizi老师 解答

2022-04-01 14:56

 你好；  是的。      不建议的； 你去红冲了 改下   

嘻嘻 追问

2022-04-01 14:57

具体分录给我教一下

meizi老师 解答

2022-04-01 14:59

 你好； 借实收资本贷其他应收款这样去红冲了。   印花税 申请表也得改下  去 改了 申请退税   

嘻嘻 追问

2022-04-01 15:01

你看这样行不  印花税申报表怎么改  都是17年4月份报的

meizi老师 解答

2022-04-01 15:08

 你好；   可以。  可以这样去走； 要去税务局大厅去改哦