送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-01 12:42

你好,现在哪一个是正确的?

 追问

2022-04-01 12:43

汇算清缴的报表是对的

郭老师 解答

2022-04-01 12:45

你好,你汇算清缴的时候,利润总额应该和你第四季度的利润总额是一样的,需要调整的项目应该在纳税调整明细表里面填写。

 追问

2022-04-01 12:46

报表一致,但是我需要纳税调整的话,就在纳税调整明细表写就行了是吗?好的,谢谢

郭老师 解答

2022-04-01 12:49


不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,账载金额按会计的做,然后按税法规定对没有发票的部分调整增加应纳税所得额
2017-04-25 17:24:43
你好,现在哪一个是正确的?
2022-04-01 12:42:00
你好,可以通过,不过没有成本,你们没法税前抵扣,多交税了
2020-04-05 20:56:49
您好 汇算清缴 先报送的财务报表,再填汇算清缴表,调整完,不需再更改财务报表
2019-04-24 09:58:49
是的,汇算清缴时候的财务报表是根据第四季度的财务报表填列的。汇算清缴调增或者调减会影响汇算清缴的财务报表,你可以把这部分调增或者调减的财务成本计入汇算清缴的财务报表中。
2023-03-21 16:51:42
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