请问，公司给别人现金送礼，怎么走账呢？

努力向上 追问

2022-04-01 15:07

那如果我们公司每个月缴纳的增值税和附加税都不计提，都是直接缴纳，请问怎么做分录呢？

微微老师 解答

2022-04-01 15:12

借：税金以及附加
贷：应交税费-附加税
借：应交税费-附加税
贷：银行存款
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款

努力向上 追问

2022-04-01 15:16

增值税也进税金及附加的科目吗

努力向上 追问

2022-04-01 15:25

请问这个科目余额表对不对

努力向上 追问

2022-04-01 15:26

为什么应交税费还有余额

微微老师 解答

2022-04-01 15:39

增值税不需要进税金及附加的科目；余额去看科目明细表，看有没有错误的呢。

努力向上 追问

2022-04-01 15:49

那上面的科目余额表能看出来哪些科目有问题吧

努力向上 追问

2022-04-01 15:50

能不能和我说一下呢

微微老师 解答

2022-04-01 16:03

长期股权投资是什么东西？

努力向上 追问

2022-04-01 16:12

我们投资其他公司的钱，但是没有想到已经结束了

努力向上 追问

2022-04-01 16:13

我现在有疑问的科目是应付职工薪酬和应交税费

努力向上 追问

2022-04-01 16:14

请问增值税需要提前计提吗，如果计提，分录怎么做呢

努力向上 追问

2022-04-01 16:16

请问这个科目余额表中，哪些是应该没有余额的科目呢？

微微老师 解答

2022-04-01 16:40

应付职工薪酬贷方余额，代表有钱尚未支付给员工；觉得有问题，需去看下明细账的呢