置换货物补差价 增值税怎么上

颜灿灿 追问

2022-04-01 10:18

置换后的货物开给他了

颜灿灿 追问

2022-04-01 10:18

他置换给我们的没开

邹老师 解答

2022-04-01 10:19

你好，你们是一般纳税人吗

颜灿灿 追问

2022-04-01 10:19

我们是的

邹老师 解答

2022-04-01 10:23

你好，一般纳税人增值税应纳税额=销项税额—进项税额 
你这里换入没有开具发票，进项就是0的

颜灿灿 追问

2022-04-01 10:23

那我应该让他给我开发票哦

邹老师 解答

2022-04-01 10:26

你好，是的，是这样的

颜灿灿 追问

2022-04-01 10:38

现在是这样物品本来是108万 然后他置换给我们的物品是36 差价就是72万 我开发票给他只开了72万 是不是不对啊

邹老师 解答

2022-04-01 10:47

你好，根据你的描述
你给对方开具108万的发票，对方给你们开具36万的发票  

颜灿灿 追问

2022-04-01 11:14

现在呢就是这36万 他也没开给我 我也没开给他

颜灿灿 追问

2022-04-01 11:15

对方现在就让我要开给他36万的发票 但是他给我支付的只有72万

邹老师 解答

2022-04-01 11:19

你好，销售方需要按销售的货物全额开具发票，同时进来的货物需要对方全额开具进项发票过来

颜灿灿 追问

2022-04-01 13:24

老师 对方他说他开不出这个物品，怎么办呢 我们是卖机器他是土石方的

邹老师 解答

2022-04-01 13:26

你好，他说他开不出这个物品，能说明一下开不出的原因吗