老师请问一下小规模去年开了普票40万左右，今年冲红，这样会影响什么？

 追问

2022-04-01 10:01

去年的发票今年冲红，利润这块是不是也相对于平掉呢。
像增值税一样，不超过不交税，利润这块，去年交了企业所得税

郭老师 解答

2022-04-01 10:02

你好，增值税没有影响，所得税有影响的，多交了所得税。

 追问

2022-04-01 10:03

今年利润有影响不？
今年利润大哦

郭老师 解答

2022-04-01 10:07

你好不影响今年的利润，你在汇算清缴已经调整了，就不影响。

 追问

2022-04-01 10:43

怎么调整？？？？

郭老师 解答

2022-04-01 10:43

你好，借利润分配应交税费贷应收账款纳税调整明细表里面的收入填写其他账载金额。

郭老师 解答

2022-04-01 10:43

成本是不是也多做了的。

 追问

2022-04-01 10:53

成本多做了老师

 追问

2022-04-01 10:54

上面的分录，是充红的季度做吗

郭老师 解答

2022-04-01 10:56

你好，对的是的，然后你的成本当时怎么做的？借助于业务成本贷库存商品吗？