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朴老师

职称： 会计师

2022-04-01 09:14

同学你好
查账征收的按照你季度的数据申报

陈进 追问

2022-04-01 09:16

生成的就是季度数据，这个表21项是我改的，原来和19项数据一样，21项需要修改么，1季度票面金额243.07，这个怎么填？

朴老师 解答

2022-04-01 09:21

同学你好
这个21是你上面11栏乘以你的税率算出来的

陈进 追问

2022-04-01 09:23

和票面1个点没有关系，按小规模3个点申报就行，就是这个表不用改，直接提交是么？

朴老师 解答

2022-04-01 09:30

同学你好
嗯
这样提交就可以

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小规模纳税人每季度申报增值税和企业所得税,在电子税务局申报即可。一般纳税人每月申报增值税(有的在电子税务客户端,有的在电子税务网页上,以贵司所在税务局规定为准),每季度申报企业所得税(在电子税务局)
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