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朴老师

职称： 会计师

2022-04-01 09:15

同学你好
这个可以的

幽兰 追问

2022-04-01 09:24

有没具体的政策，可以发个过来吗？我们公司为私募基金产品交易差额代扣代缴的增值税，其这部分收入不是我们公司主营收入，但是税局现在要喊按此收入缴纳所得税，但确实这部分又是我们帮基金公司代扣代缴的，我现在要怎么向税务解释呢

朴老师 解答

2022-04-01 09:31

实际缴纳增值税时，做如下分录，
借：应交税费—应交增值税—代缴税费，
贷：银行存款。
申报时在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号。

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你好； 电子税务局里面  -有一个代扣代缴增值税模块的 
2023-07-13 17:46:53
同学你好 这个可以的
2022-04-01 09:15:44
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
2025-07-15 18:32:56
您好，电子税务局里面，填写在附表一6%那列
2024-07-14 10:01:01
你好，这个代扣代缴是你们单位代扣代缴国外？
2022-11-01 19:13:25
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