老师你好，我们是商贸企业一般纳税人，2月有一笔无票收入，我做分录，借：银行存款368 贷：主营业务收入-无票收入368，并结转销售成本。3月我把以上项业务确认了销项税，做分录，借：主营业务收入-无票收入42.34 贷：应交税费-应交增值税-销项税42.34，3月又发生了一笔无票收入，分录是，借：银行贷款1050 贷：主营业务收入-无票收入929.2 应交税费-应交增值税-销项税，请问我4月初申报增值税，附表一怎么填列

彤棕快乐 追问

2022-03-31 22:09

无票收入金额填多少

bamboo老师 解答

2022-03-31 22:11

无票收入金额填368-42.34+929.9=1255.56 这个

彤棕快乐 追问

2022-03-31 22:21

本月利润表中的收入是929.9-42.34=887.56，附表（一）无票收入是1255.56, 这样对吗？

bamboo老师 解答

2022-03-31 22:24

您2月的无票收入有没有纳税申报？
3️ 利润表本年累计营业收入正确的么

彤棕快乐 追问

2022-03-31 22:25

2月零申报

彤棕快乐 追问

2022-03-31 22:26

本年累计收入应该是对的

bamboo老师 解答

2022-03-31 22:27

累计收入跟申报表的销售额一致就可以啦

彤棕快乐 追问

2022-03-31 22:31

好，谢谢老师，我明天进帐套看看

bamboo老师 解答

2022-03-31 22:32

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！