酒店加盟总公司收营收的百分比款项超过封顶数，多收的款项又返回来了的钱怎么做账

秀丽 14442656 追问

2022-03-31 13:22

酒店是加盟 加盟公司收的是抽的总营收的3% 但是有个封顶数  退的是收的封顶以上的提成  所以给退回来了

meizi老师 解答

2022-03-31 13:51

你好 ；  那你之前支付出去的款怎么做分录的 。 你做相反分录处理   

秀丽 14442656 追问

2022-03-31 14:08

之前付出去做的是管理费用  应付账款     付款时  应付账款  银行存款  现在要怎么做呢

meizi老师 解答

2022-03-31 14:14

 你好；   那你现在做 借银行存款借管理费用负数  

秀丽 14442656 追问

2022-03-31 14:14

好的  谢谢老师

meizi老师 解答

2022-03-31 14:19

 不客气的。帮到你就好；满意请给予评价  

秀丽 14442656 追问

2022-03-31 14:34

这个返的是以前一个年度累计的  也可以这样做分录吗

meizi老师 解答

2022-03-31 14:41

 你好；    之前年度的吗 。 那你要区分下 是否跨年； 跨年要走 借银行存款贷  以前年度损益调整-管理费用去做   

秀丽 14442656 追问

2022-03-31 15:06

对去年的  但是从去年11月份才开始建账 做账

meizi老师 解答

2022-03-31 15:13

 你好；  那你就做    ； 跨年要走 借银行存款贷  以前年度损益调整-管理费用去做