老师。 我们单位销售了东西 当时没开票 但是已经收到对方对公转账 挂的应收账款 怎么平账啊

Tenderྉ 追问

2022-03-30 21:51

以前年度销售的。 卖的什么也不知道了 

王超老师 解答

2022-03-30 21:55

你这个不知道的话，按照你现在销售商品的税率计算

Tenderྉ 追问

2022-03-30 21:56

我们是商贸公司  我不太明白。 

王超老师 解答

2022-03-30 22:02

那么你们现在销售的商品是什么税率啊

Tenderྉ 追问

2022-03-30 22:02

两个 一个是13 一个是9

王超老师 解答

2022-03-30 22:12

那么建议你按照13%计算增值税的

Tenderྉ 追问

2022-03-30 22:14

比如收到货款113万 借 应收账款113 贷 主营业务收入 100 税费13 

Tenderྉ 追问

2022-03-30 22:15

是这个意思吗。 那主营业务收入 不用写明细吗。 结转时 库存商品 也不用明细吗 

王超老师 解答

2022-03-30 22:18

是的，你的分录是正确的。你不用写明显的，因为你也不知道是什么啊

Tenderྉ 追问

2022-03-30 22:19

那我这部分用不用去补税啊。  我这涉及好多笔这样的业务 

王超老师 解答

2022-03-30 22:35

需要啊，你这个已经是确认收入了