送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-30 19:43

你好,学员,这个可以不用结转的,老师接触的很多公司都没有结转的

刘燕 追问

2022-03-30 19:45

那不抵扣的直接做在了应交税费-应交增值税(进项税额)里了,没有问题吗?
之后的数据会平吗?
不结转增值税,还是要计提附加税的吧,计提的数据就是自己算出来吧

冉老师 解答

2022-03-30 19:47

不抵扣的直接做在了应交税费-应交增值税(进项税额)里了,没有问题

刘燕 追问

2022-03-30 19:50

城建税,教育费附加之类的是要计提的吧

冉老师 解答

2022-03-30 19:51

这个没有缴纳增值税的话,不需要的

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,这个只能说是会计上的要求,你要说有什么原因,也没有具体的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好,是一般纳税人单位销项税额,进项税额的月末结转? 
2022-01-25 15:13:46
你好 这个可以看一下会计学堂的资料的 结转增值税的会计分录是什么 https://www.acc5.com/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税-减免税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2021-09-29 16:45:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...