老师您好，我公司因2021年暂估了一个成本，430万，在21年12月份，剩余2064833.96万的成本票，在2022年冲掉了又做了两笔成本票，剩下的200万没有结转到利润表里，我不知道什么原因，

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:09

老师，帮我看一下，是哪里不对吗？

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:10

老师，这是最后一次暂估的

meizi老师 解答

2022-03-30 17:17

 你好； 这去检查损益科目结转成功了没有 ；    

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:19

老师，没有

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:23

老师没有结转成功

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:23

我也不知道是哪里出现问题了

meizi老师 解答

2022-03-30 17:33

去补做结转下； 如果 没有结转成本 考虑下你们自动结转的  公式这些是不是出错了。 系统出错导致的； 

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:34

怎么补做结转呢

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:34

老师，分录怎么写

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:40

老师，您看一下我这块地方对吗？

meizi老师 解答

2022-03-30 17:47

 你好；系统自动转的； 你不能手动去转； 这个要让你软件售后远程给你检查下系统 

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:54

老师，您看我成本是结转平了吗？，软件技术人员说我这是结转平了

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:55

这不是在借方吗？

meizi老师 解答

2022-03-30 18:07

 你好；   这样看就是平衡了。 你主营业务成本 期末 是0 了    

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 18:42

老师，那暂估的200万的成本如何账务处理呀？

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 18:43

我做的分录对吗？

meizi老师 解答

2022-03-30 18:45

分录看你截图是平衡了，你这个暂估主营业务成本也是平衡了，你只是应付账款没有平吧