老师帮我看看 这是我公司让人力资源公司代缴的社保明细 你看看分录做的可对呀 这个分录不是我做的 但是我没看懂社保个人和企业缴纳部分金额怎么算出来的 公积金个人和企业的部分金额也不知道是哪几个数字相加的
搞怪的中心
于2022-03-30 14:34 发布 451次浏览


- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你这个凭证的金额和你后面的明细对不上啊。
2022-03-30 15:21:14

你好,图片没有放上来
2022-03-28 14:45:13

发放工资缴纳社保和公积金分录:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款--个人社保
个人公积金
支付社保和公积金:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
其他应付款--个人社保
个人公积金
贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49

1. 计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-07-19 12:43:58

同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-02-15 11:53:28
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