你好老师，我们收到客户款项代购车辆，然后把款付给4S店，赚取差价，分录该怎么写呢?

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 14:06

这样的话分录是不是得分开

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 14:11

每笔都是借银行存款带其他应付款吗

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 14:26

还有就是我们跟厂家合作，厂家打运费给我们，我们再付给司机，也是赚差价，这个我们开具发票，分录是借银行存款，贷主营收入，那我们付给司机时分录借方写什么呢

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 14:41

那老师这个收入就不是开发票的金额，这样有影响没？

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 15:00

老师，我以前做的分录是借银行存款 贷主营收入/应交税费-应交增值税销项，付运费时 借成本，贷银行存款，这样是不是不对啊

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 15:06

那例如收到10000.我们开10000的票，增值税1000，我的分录该咋写呢？

刻苦的眼神 追问

2022-03-30 15:36

对方付给我们运费我们开给对方发票，我们付给司机的运费没有取得发票该怎么做账呢

ning老师 解答

2022-03-30 14:00

你好！
收到客户款项代购车辆的会计分录，假设金额是10000
借：银行存款10000
贷：其他应付款-xx10000
把钱付给4S店9000，差价1000
借：其他应付款-xx10000
贷：银行存款9000
贷：其他业务收入/主营业务收入1000

ning老师 解答

2022-03-30 14:07

你好！是的，这样分录要分开写

ning老师 解答

2022-03-30 14:13

你好！因为开始收到钱能不能办成事不确定，所以基本每笔都是“每笔都是借银行存款带其他应付款”，借方可能有库存现金或者其他的，看一下别人给什么给你们公司

ning老师 解答

2022-03-30 14:30

你好！“还有就是我们跟厂家合作，厂家打运费给我们，我们再付给司机，也是赚差价，这个我们开具发票，分录是借银行存款，贷主营收入，那我们付给司机时分录借方写什么呢”同学这个分录修改一下，借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：其他应付款-xx司机，因为你的收入不是全部的，付给司机的会计分录：借：其他应付款-xx司机，贷：银行存款

ning老师 解答

2022-03-30 14:49

你好！这块最好是 ：收入+增值税的金额=发票的含税价格，因为税务这块也会存在疑惑的

ning老师 解答

2022-03-30 15:31

你好！你们付运费，做成本，那这个成本发票要对方开给你们，这个运费发票如果是你们开给对方就是你们的收入，如果是别人开给你们就是你们的成本

ning老师 解答

2022-03-30 15:48

你好！那你们开出去的运费发票就是你们公司的收入，你们付给司机的运费如果没有发票，这块你可以让司机去代开发票，或者把司机聘请为你们公司的员工，给员工发工资就不用发票了。
你们开票出去的会计分录，如果没有收到钱
借：应收账款
贷：主营业务收入/其他业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
给司机发工资或者司机代开发票
借：主营业务成本
贷：银行存款